Årsredovisning 2010

Klicka på länken till höger så får du hela årsredovisningen i pdf - format.

 

Årets resultat

Kommunens slutliga resultat blev positivt, 58,9 mkr. Detta är en betydande förbättring i förhållande till 2008 och 2009 då resultaten slutade på -0,2 mkr respektive+36,0 mkr.

En stor del av resultatförbättringen jämfört med 2009 kan hänföras till det tillfälliga konjunkturstödet ochvissa andra omständigheter av engångskaraktär. I grunden beror dock den förbättrade finansiella situationen på låga kostnadsökningar eller i vissa fall kostnadsminskningar inom verksamheterna.

Budgeterat resultat, inkl kompletteringsbudget och tilläggsanslag uppgick till +16,2 mkr. Differensen mot budget (+42,7 mkr) förklaras enligt följande (mkr):

Nämndernas verksamhet	+30,3
Pensionskostnader	+0,8
Nedskrivning av fastigheter	-5,1
Avskrivningar	+2,3
Skatteintäkter och utjämning	+13,9
Finansnetto	+1,6
Avtalsförsäkringar	+3,3
Ersättning kapitalkostnader	-4,9
Arbetsgivaravgifter, ferielöner och övrigt	+0,5
SUMMA	+42,7

 

Nämndernas budgetutfall

Nämndernas sammantagna nettobudgetöverskott uppgick under året till hela 30,3 mkr, vilket kan jämföras med 2009 års överskott om 11,8 mkr.

Det totala budgetöverskottet har uppkommit genom följande avvikelser per nämnd (mkr):

Kommunfullmäktige	-0,1
Kommunstyrelsen	+5,5
Utvecklings- ochnäringslivsnämnden	+3,0
Servicenämnden skattefinansierad verksamhet	-0,2
Servicenämnden avgiftsfinansierad verksamhet	+4,5
Miljö- och byggnadsnämnden	+1,6
Kultur- och fritidsnämnden	-0,6
Barn- och utbildningsnämnden	+4,9
Socialnämnden	+11,7
Överförmyndarnämnden	0,0
Revisionen	0,0
TOTALT	+30,3

 

Finansiell analys

Som tidigare beskrivits förbättrades 2010 års resultat kraftigt i förhållande till föregående år.Sannolikt har inte kommunen under något år redovisat ett överskott i liknande omfattning.

Sammantaget låg det budgeterade finansiella resultatet för år 2010 på en tillfredsställande nivå. I grunden låg samtidigt ett sparbeting på ca 22 mkr. Det statliga konjunkturstödet möjliggjorde dessutom vissa temporära resurstillskott till verksamheterna. Utöver dessa tillskott har ytterligare ca 11 mkr tilldelats verkamheterna under året i form av tilläggsanslag.