Budgetuppföljning 3 / 2007
Sammanfattning
Nämndernas sammantagna utfallsprognos pekar på ett budgetöverskott om 5,3 mkr. Föregående prognos visade på ett underskott om 0,8 mkr. Samtidigt har socialnämnden erhållit ett tilläggsanslag om 5,1 mkr. Om man tar hänsyn till detta i jämförelsen mellan prognoserna har den positiva budgetavvikelsen ökat med 1,0 mkr.
Skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget beräknas uppgå till 908,0 mkr, vilket är 11,1 mkr mer än vad som budgeterats. Såväl utfallet av 2006 års skatteintäkter som prognosen för 2007 års intäkter är gynnsammare än tidigare beräkningar.
pensionskostnader beräknas bli 4,4 mkr högre än budget. Avvikelsen avser i huvudsak en skuldökning som en effekt av nya livslängdsantaganden.
Kommunens totala nettoinvesteringsbudget om 50,1 mkr beräknas sluta med ett budgetöverskott på 20,5 mkr.
Enligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat att uppgå till +24,2 mkr. Budgeterat resultat är +9,9 mkr. Det sammantagna budgetöverskottet kan i huvudsak förklaras med avsevärt högre skatteintäkter på grund av bättre taxeringsutfall och kraftiga upprevideringar av årets skatteinkomster.
Även om prognosen ligger sent på året finns det naturligtvis ändå en del osäkerhetsfaktorer. Det kan ändå konstateras att resultatet inte kommer uppnå samma nivå som under 2006 samtidigt som ändå kommunens finansiella resultatmål uppfylls.
Innehållsansvarig: Louise Robertsson
Sidan granskad den 5 november 2010
27°