Budgetuppföljning 2 / 2008

Periodens slutliga resultat uppgår till 5,2 mkr. Fjolårets resultat vid motsvarande tidpunkt uppgick till 22,3 mkr. Detta är således en försämring  med hela 17,1 mkr. Exklusive finansnettot är försämringen 16,8 mkr.

Verksamheternas nettokostnad har ökat med 6,9 procent (35,3 mkr) i förhållande till motsvarande period 2007. Exklusive gemensamma kostnader som pensionskostnader är kostnadsökningen 6,8 procent.

Skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget har ökat med 3,5 procent (18,5 mkr). Dessa beräknas för helåret uppgå till 939,2 mkr, vilket är 0,8 mkr mindre än vad som budgterats. Prognoserna har under året reviderats i negativ riktning mot bakgrund av nya bedömningar av sysselsättningsutvecklingen.

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick till 33,6 mkr. Investeringarna under motsvarande period i fjol var 20,1 mkr. Prognosticerade nettoinvesteringar för hela året beräknas till 82,0 mkr vilket är 16,0 mkr lägre än budget.

Sammantaget för samtliga nämnder uppgår prognosticerat nettobudgetöverskott till 0,1 mkr. Största budgetavvikelserna redovisar socialnämnden med ett beräknat underskott om 2,7 mkr samt barn-, och utbildningsnämnden med ett budgetunderskott om 2,6 mkr.

Under tiden från årsskiftet till den 31 juli har marknadsvärdet på pensionsförvaltningen sjunkit med 5,5 mkr för att uppgå till 93,3 mkr. Den procentuella nedgången under årets första sju månader har varit 5,6 procent.

I varken delårsrapportens periodresultat eller prognosen för helårsutfallet uppfylls kommunens resultatmål om att nettokostnadsandelen inte skall överstiga 98 procent. Resultatet för 2008 uppnår därmed inte en acceptabel nivå på överskottet från den löpande verksamheten.

I nämndernas redovisning av måluppfyllnaden för de verksamhetsknutna målen kommer den övervägande delen av målen att antingen uppfyllas eller delvis uppfyllas.